进士沟村组道路硬化项目绩效自评报告

道路硬化600米。

200000.00

10号

合　　计

地     址

淮宁湾镇进士沟村

联系电话

0912-7388110

项目起止时间

2019年1月1日至2019年12月31日

项目属性

□经常性　　□一次性　　√新增　　□延续

计划投资额    （万元）

20

实际到位资金  （万元）

20

其中：

其中：

上级财政

20

上级财政

20

本级财政

本级财政

其它

其它

项

目

概

况

进士沟道路硬化600米。

资金安排使用情况（万元）

应到位资金

实际到位资金

实际支出

结余资金

上级财政

20

20

20

0

本级财政

小　　计

20

20

20

0

其他配套资金

合　　计

20

20

20

0

项

目

组

织

管

理

情

况

项目立项依据

子财预发[2019]664号产业配套基础设施资金20万元   

可行性研究报告结论

是

是否实施政府采购及

采购金额

□是　                    √否   
应采购金额   万元        实际采购金额   万元

是否实行招投标

□是　　                 √否

是否实行国库集中支付

□是　                  　√否

是否实行资金报账制

√是　                  　□否

是否实行工程代理和

投资评审制

□是　　                 √否

是否实行合同管理制

√是　　                  □否

是否实行财政专户管理

√是　　                  □否

项

目

管

理

情

况

管理制度和办法名称

子脱领办【2019】6号文《子洲县到户产业项目和村集体经济项目资金使用管理办法（试行）》的通知。

具体工作措施

该项目进行事前、事中、事后监督，有相应的公示管理制度。

项目调整内容及报批

程序和手续

子脱领办发【2019】19号文，《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2019年省级第二批财政扶贫资金项目计划的通知》

项目完工验收情况

项目（工程）完成及时率98%

项

目

绩

效

情

况

道路硬化600米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率98% ,受益建档立卡贫困户户数≥84户 ,提高生产率3%，受益贫困人口满意度98%。

其他

需要

说明

的问

题

问

题

与

建

议

主管部门审核意见

评

价

人

员

姓名

职称/职务

单  位

签字

万雄

党委书记

淮宁湾镇人民政府

张斌

镇长

淮宁湾镇人民政府

马亚宁

人大主席

淮宁湾镇人民政府

郭广维

纪委书记  

淮宁湾镇人民政府

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：高晓飞

2020年4月19日

子洲县淮宁湾镇进士沟道路硬化项目绩效自评指标体系评分表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

得分

项目管理（10分）

决策过程    （2分）

决策依据

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。

2

2

资金到位    （5分）

资金到位率

资金到位率=实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。

3

3

资金到位时效性

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。

及时到位（1分），未及时到位但未影响项目进度（1分），未及时到位并影响项目进度不得分。

2

2

组织管理（3分）

组织机构

机构是否健全、分工是否明确、管理人员是否到位。

机构健全（0.5分），分工明确、管理人员到位（0.5分)。

1

1

管理制度

是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关项目管理制度（1分）。

2

2

组织实施（26分）

项目实施情况  （26分）

项目质量

是否有单位质量管理制度和质量保证体系。

有完整的质量管理制度和保证体系（8分）；质量管理制度和保证体系较完整（5分）；质量管理制度健全（3分）；质量保证体系完备（3分），否则不得分。

8

8

项目实施进度

项目是否按计划进度实施。

资金下达到项目后，按计划进度及时完成（6分）；项目开工滞后或因非不可抗拒因素未按进度计划完成目标（3分）；进度严重滞后不得分。

6

6

项目验收

项目是否按时验收，并有验收报告。

项目按时组织验收（4分）；有验收报告（2分）。

6

4

档案管理

项目建设档案资料是否完整。

项目建设档案资料完整（6分），基本完整（3分），否则不得分。

6

6

资金管理（24分）

资金使用（14分）  

资金使用的合规性

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

虚列（套取）扣1-4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2-3分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。

5

5

资金使用的相符性

项目的实际支出与预算、合同是否相符。

项目的实际支出与预算、合同相符（5分），否则不得分。

5

5

会计信息质量

会计信息是否真实、完整、及时。

账簿建立完整、凭证真实、完整（2分），报表齐全并按规定及时上报（2分）。

4

4

财务管理（10分）

制度的健全性

资金管理、费用支出等制度是否健全。

财务制度健全（2分），严格执行制度、会计核算规范（2分）。

4

4

管理的有效性

内部财务制度是否有效执行。

有效执行内部财务制度（4分），不按制度执行一次扣（0.5分)，扣完为止。

4

4

资产管理与使用

资产管理制度是否健全，是否有效执行。

资产管理制度健全（1分），按制度有效执行（1分）。

2

2

项目绩效（40分）

绩效目标（5分）

绩效目标申报情况

实施项目是否申报2019年度绩效目标。

项目申报绩效目标（5分），没有申报不得分。

5

5

项目效果（35分）

经济效益

项目实施是否产生直接或间接经济效益。

对照年初计划评价经济效益

7

7

社会效益

项目实施是否产生社会综合效益。

对照年初计划评价社会效益

7

7

环境效益

项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

对照年初计划评价环境效益

7

7

可持续影响

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

对照年初计划评价可持续影响

7

7

服务对象满意度

项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

根据问卷调查情况评价服务对象满意度

7

7

总  分

100

98

备注：
    1、请各部门（单位）按照项目特点修改、完善“三级指标”以及对应的“指标解释”，并详细写明每项指标的“执行情况”。
    2、根据每个项目实施产生的效益情况细化“项目绩效”中的三级指标以及对应的“指标解释”“评价标准”，去掉与本项目不涉及的效益指标，调整对应的分数。