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子洲县淮宁湾镇人民政府2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)、主要职责
近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点
（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。
（二）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展计划及其政策措施。
（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。
（四）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。
（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。
（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。
（二）、机构设置
根据镇政府的职责，淮宁湾镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。
二、2020年度部门工作任务
2020年我镇将紧盯产业发展、示范基地、集体经济配套设施和公共事业等建设需求，建设一批能支撑发展、壮大财源的产业项目，建成一批能改善生活、惠及百姓的民生项目，不断提升人民群众的获得感、幸福感，拟办九件民生实事工程。
一是做好安家岔村帮畔工程的建设。实施长540米、高12米、底宽2.5米、上宽0.8米的帮畔工程，可进一步改善河道的生态环境，提高河道的防洪能力，让老百姓能够放心地进行生产劳动的同时，辐射带动周边村的生态建设和环境卫生整治。此外，由于道路拓宽，还可新建一排商铺，设立各类产品摊位，用于出租，增加村委会和农户收入。
二是争取建设淮宁湾镇污水处理厂、垃圾处理站各一座。工程项目建成之后，有利于改变我镇垃圾处理落后状况，提升我镇生态环境质量、改善河流水体的整体环境，也有利于提高村民的宜居环境和环保意识，为全面改善城镇综合环境质量，保证淮宁湾镇的可持续发展打好基础。
三是完成李家峁村大桥的建设。消除两岸人民过河带来的安全隐患，有效解决沿河两岸群众生产生活出行难的问题。
四是力争取得“雪亮工程”的建设。将治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，不仅为群防群治注入新的内涵，焕发新的活力，而且能够增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。
五是力争完成前淮宁湾村“三桥两畔”延伸线建设，进一步拓宽和美化两侧街道，疏解集镇交通拥堵情况，方便群 众生产出行，改变街容街貌，提升人民群众的满意度和幸福感。
六是建立500亩以上的果园一处，并力争打造成子洲县山地苹果高标准、高效益示范园。进一步巩固我镇苹果产业的发展，增加农民收入，最终形成以观光旅游和采摘为一体的高效农业产业园。
七是加强村集体经济指导与监管。发展壮大村级集体经济，是推动乡村产业振兴、促进农民增收致富、引领农村全面建成小康社会的重要途径。通过完善村集体经济制度体系和组织体系，推进村务财务规范化、标准化管理，确保资金管理安全高效。同时，进一步扩大良种规模，延长村级集体经济发展链条，激发集体经济持续发展内生动力。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 子洲县淮宁湾镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制25人、事业编制42人；实有人员67人，其中行政25人、事业42人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入955.10万元，其中一般公共预算拨款收入955.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.19万元，主要原因是人员费用降低；2020年本部门预算支出955.10万元，其中一般公共预算拨款支出955.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.19万元，主要原因是人家费用减少，三公经费降低。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入955.10万元，其中一般公共预算拨款收入955.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.19万元，主要原因是人员费用减少。2020年本部门财政拨款支出955.10万元，其中一般公共预算拨款支出955.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.19万元，主要原因是人员费用降低，三公经费支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出955.10万元，较上年减少4.19万元，主要原因是人员费用、三公经费支出减少及科目调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出955.10万元，其中：
（1）行政运行（2010301）570.43万元，较上年增加142.88万元，疫情导致经费增加，新增人员费用增加,上年预算行政运行经费其他费用列入其中。
（2）其他一般公共服务支出（2019999）35.00万元，较上年增加35万元，原因是上年一般行政管理事务预算费用预算到行政运行费用中，无细化分列预算到一般行政管理事务中。
（3）其他农业支出（2130199）60.00万元，较上年增加60万元，原因是今年增加财权事权补助。
（4）公路养护（2140106）22.40万元，较上年增加22.4万元，原因是追加了“7.26”灾后水毁道路修复资金。
（5）其他267.27万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出955.10万元，其中：
工资福利支出（301）759.02万元，较上年增加125.47万元，原因是今年新增人员工资福利增加。
商品和服务支出（302）57.50万元，较上年减少72万元，原因是有效合理安排各项费用支出，减少不必要的开支，提高工作效率。
对个人和家庭的补助（303）31.18万元，较上年减少156.68万元，原因是合理预算专项业务录入，资金合理安排，基础实施建设增加专项业务合理录入。
资本性支出（基本建设）（309）47.40万元，较上年增加47.4万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出。
资本性支出（310）60.00万元，较上年增加60万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出为财权事权专项补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出955.10万元，其中：
机关工资福利支出（501）759.02万元，较上年增加125.47万元，原因是今年新增人员工资福利增加。
机关商品和服务支出（502）21.90万元，较上年减少107.6万元，原因是有效合理安排各项费用支出，减少不必要的开支，提高工作效率。
机关资本性支出（二）（504）47.40万元，较上年增加47.7万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出。
对个人和家庭的补助（509）31.18万元，较上年减少156.68万元，原因是调整上年会计科目。
其他支出（599）95.60万元，较上年增加95.6万元，原因是追加专项资金。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.5万元（11%），减少的主要原因是是合理安排工作，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标准；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.50万元，较上年减少0.5万元（11%），减少的主要原因是是合理安排工作，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.78万元，较上年增加0.28万元（6%），增加的主要原因是扶贫会议费用增加。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款955.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排47.50万元，较上年减少82万元，主要原因是是上年其他商品服务支出预算在机关运行经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
