子洲县财政支出项目绩效自评报告
评价项目类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√
自评项目名称: 淮宁湾镇薛家硷村集体经济
自评项目单位: 子洲县淮宁湾镇人民政府
项目主管部门: 子洲县淮宁湾镇人民政府
项目单位法人代码: 11610831737959611L
评价工作组负责人: 张斌 (签章)
联 系 人: 张雄
联系电话: 15029127370
评价时间: 2020 年4月19日
财政支出项目资金使用明细表
项目名称:淮宁湾镇薛家硷村集体经济
项目单位:子洲县淮宁湾镇人民政府
主管部门:
项目安排:810000.00元;项目支出:810000.00 元;项目结余:0 元
明细支出内容 | 金额(元) | 会计凭证号 | 说明 |
村集体经济 | 810000.00 | 14、28、30、9、17号 | |
合 计 |
注:专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列,专项业务费要按经济分类科目填列。
单位负责人 | 万雄 | 项目负责人 | 张斌 | |||||||||
地 址 | 淮宁湾镇薛家硷村 | 联系电话 | 0912-7388110 | |||||||||
项目起止时间 | 2019 年1 月 29日至 2019年12 月30 日 | |||||||||||
项目属性 | □经常性 □一次性 √新增 □延续 | |||||||||||
计划投资额 (万元) | 81 | 实际到位资金 (万元) | 81 | |||||||||
其中: | 其中: | |||||||||||
上级财政 | 81 | 上级财政 | 81 | |||||||||
本级财政 | 本级财政 | |||||||||||
其它 | 其它 | |||||||||||
项 目 概 况 | 1、建设流转山地苹果300亩,实施果园灌溉工程等相关设施,机械设备等。 2、发展林下套种南瓜200亩。 | |||||||||||
资金安排使用情况(万元) | 应到位资金 | 实际到位资金 | 实际支出 | 结余资金 | ||||||||
上级财政 | 81 | 81 | 81 | 0 | ||||||||
本级财政 | ||||||||||||
小 计 | 81 | 81 | 81 | 0 | ||||||||
其他配套资金 | ||||||||||||
合 计 | 81 | 81 | 81 | 0 | ||||||||
项 目 组 织 管 理 情 况 | 项目立项依据 | 子财预发[2019]90号村集体经济65万元 子财预发[2019]483号村集体经济16万元 | ||||||||||
可行性研究报告结论 | 是 | |||||||||||
是否实施政府采购及 采购金额 | □是 √否 | |||||||||||
是否实行招投标 | □是 √否 | |||||||||||
是否实行国库集中支付 | □是 √否 | |||||||||||
是否实行资金报账制 | √是 □否 | |||||||||||
是否实行工程代理和 投资评审制 | □是 √否 | |||||||||||
是否实行合同管理制 | √是 □否
| |||||||||||
是否实行财政专户管理 | √是 □否 | |||||||||||
项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 子脱领办【2019】6号文《子洲县到户产业项目和村集体经济项目资金使用管理办法(试行)》的通知。 | ||||||||||
具体工作措施 | 该项目进行事前、事中、事后监督,有相应的公示管理制度。 | |||||||||||
项目调整内容及报批 程序和手续 | 子脱领办发【2019】26号文,《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于提前下达2019年财政涉农整合资金项目计划(第二批村集体经济)的通知》 | |||||||||||
项目完工验收情况 | 成活率≥85% | |||||||||||
项 目 绩 效 情 况 |
1.发展流转山地苹果种植区300亩,发展林下套种南瓜200亩; 2.配套果园灌溉设施、设备,发展村集体产业; 3.改造提升山地苹果示范园面积,发展林下农产品面积; 4.发展村集体经济项目,持续增加农民收益,提高人民生活水平。 村集体经济年收入≥15万元,长期改善环境,保持生态平衡,增加贫困困户收入,壮大村集体经济,促进贫困地区产业兴旺,受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。 | |||||||||||
其他 需要 说明 的问 题 | 此项目属于村集体经济。 | |||||||||||
问 题 与 建 议 | ||||||||||||
主管部门审核意见 | ||||||||||||
评 价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
万雄 | 书记 | 淮宁湾镇人民政府 | ||||||||||
张斌 | 镇长 | 淮宁湾镇人民政府 | ||||||||||
马亚宁 | 人大主席 | 淮宁湾镇人民政府 | ||||||||||
郭广维 | 纪委书记 | 淮宁湾镇人民政府 | ||||||||||
项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):高晓飞
2020年4月19日 |
随同自评报告还应提供的有关资料:项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。
附件1: | ||||||
子洲县淮宁湾镇薛家硷集体经济项目绩效自评指标体系评分表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
项目管理(10分) | 决策过程 (2分) | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分),根据需要制定中长期实施规划(1分)。 | 2 | 2 |
资金到位 (5分) | 资金到位率 | 资金到位率=实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)。 | 3 | 3 | |
资金到位时效性 | 资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。 | 及时到位(1分),未及时到位但未影响项目进度(1分),未及时到位并影响项目进度不得分。 | 2 | 2 | ||
组织管理(3分) | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确、管理人员是否到位。 | 机构健全(0.5分),分工明确、管理人员到位(0.5分)。 | 1 | 1 | |
管理制度 | 是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度(1分);严格执行相关项目管理制度(1分)。 | 2 | 2 | ||
组织实施(26分) | 项目实施情况 (26分) | 项目质量 | 是否有单位质量管理制度和质量保证体系。 | 有完整的质量管理制度和保证体系(8分);质量管理制度和保证体系较完整(5分);质量管理制度健全(3分);质量保证体系完备(3分),否则不得分。 | 8 | 8 |
项目实施进度 | 项目是否按计划进度实施。 | 资金下达到项目后,按计划进度及时完成(6分);项目开工滞后或因非不可抗拒因素未按进度计划完成目标(3分);进度严重滞后不得分。 | 6 | 6 | ||
项目验收 | 项目是否按时验收,并有验收报告。 | 项目按时组织验收(4分);有验收报告(2分)。 | 6 | 4 | ||
档案管理 | 项目建设档案资料是否完整。 | 项目建设档案资料完整(6分),基本完整(3分),否则不得分。 | 6 | 6 | ||
资金管理(24分) | 资金使用(14分) | 资金使用的合规性 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。 | 虚列(套取)扣1-4分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣2-3分,超标准开支扣1-3分,扣完为止。 | 5 | 5 |
资金使用的相符性 | 项目的实际支出与预算、合同是否相符。 | 项目的实际支出与预算、合同相符(5分),否则不得分。 | 5 | 5 | ||
会计信息质量 | 会计信息是否真实、完整、及时。 | 账簿建立完整、凭证真实、完整(2分),报表齐全并按规定及时上报(2分)。 | 4 | 4 | ||
财务管理(10分) | 制度的健全性 | 资金管理、费用支出等制度是否健全。 | 财务制度健全(2分),严格执行制度、会计核算规范(2分)。 | 4 | 4 | |
管理的有效性 | 内部财务制度是否有效执行。 | 有效执行内部财务制度(4分),不按制度执行一次扣(0.5分),扣完为止。 | 4 | 4 | ||
资产管理与使用 | 资产管理制度是否健全,是否有效执行。 | 资产管理制度健全(1分),按制度有效执行(1分)。 | 2 | 2 | ||
项目绩效(40分) | 绩效目标(5分) | 绩效目标申报情况 | 实施项目是否申报2019年度绩效目标。 | 项目申报绩效目标(5分),没有申报不得分。 | 5 | 5 |
项目效果(35分) | 经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照年初计划评价经济效益 | 7 | 7 | |
社会效益 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照年初计划评价社会效益 | 7 | 7 | ||
环境效益 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照年初计划评价环境效益 | 7 | 7 | ||
可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 对照年初计划评价可持续影响 | 7 | 7 | ||
服务对象满意度 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 根据问卷调查情况评价服务对象满意度 | 7 | 7 | ||
总 分 | 100 | 98 | ||||
备注: |